|
Faktúra |
DF2024/2/123
|
potraviny
|
357,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/072
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
68,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/071
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
167,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/122
|
potraviny
|
15,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/121
|
potraviny
|
309,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/120
|
potraviny
|
157,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/119
|
MENU BOXY
|
20,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/118
|
potraviny
|
341,41 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/117
|
potraviny
|
349,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/116
|
potraviny
|
191,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
HOOK |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/115
|
potraviny
|
48,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
HOOK |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/114
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
HOOK |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/113
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
HOOK |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/070
|
Elektrina
|
1 552,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/069
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/067
|
Cinnosť autorizovaného technika PO a BOZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Juraj Rochfaluši GEKOS |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1/068
|
Tričko s potlačou - 27 ks
|
197,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Chocolate Patrik s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/111
|
potraviny
|
764,37 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
INMEDIA spol. s. r. o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/112
|
potraviny
|
182,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
BFZ TRIO s. r. o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2/108
|
potraviny
|
237,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |