• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/2/314 potraviny 221,15 s DPH 07.11.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/313 potraviny 1 605,57 s DPH 07.11.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/240 Toner Samsung CLT-Y506L Premium Žltý - špec.trieda 45,55 s DPH 07.11.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/235 šetriče na sprchové a vodovodné batérie 464,63 s DPH 06.11.2024 rewater s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/236 ŠJ - materiál 65,33 s DPH 06.11.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/241 Toner Sharp MXB42T - zborovňa 1 ks 226,53 s DPH 06.11.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/312 potraviny 94,25 s DPH 06.11.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/237 Balíáček Zborovňa komplet za obdobie 316,51 s DPH 06.11.2024 KOMENSKY, s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/311 potraviny 141,40 s DPH 05.11.2024 BFZ TRIO s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/310 potraviny 466,51 s DPH 05.11.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/233 ŠJ - materiál 48,24 s DPH 04.11.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/309 potraviny 2 193,87 s DPH 04.11.2024 Štefan KUN Mäso-údeniny Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/308 potraviny 597,17 s DPH 04.11.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/234 Závesné plagáty 5ks - Skupenstvá látok, Slov.druhy 428,50 s DPH 01.11.2024 AbiiCom s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/230 pripojenie k internetu ŠJ 15,89 s DPH 01.11.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/232 Zemný plyn - november 2024 1 833,00 s DPH 01.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/231 pripojenie k internetu ZŠ 152,96 s DPH 01.11.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/239 poistenie ntb, tabletov, pc 262,27 s DPH 01.11.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/1/238 Cinnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 31.10.2024 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 08.11.2024
    Faktúra DF2024/2/306 potraviny 371,02 s DPH 28.10.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6243