• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/2/085 potraviny 355,57 s DPH 25.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/086 potraviny 1 072,96 s DPH 25.03.2025 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/087 potraviny 228,65 s DPH 25.03.2025 BFZ TRIO s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/060 ZŠ - telekomunikačné služby 49,82 s DPH 24.03.2025 T-COM, Slovak Telecom, a. s. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/082 potraviny 147,76 s DPH 24.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/084 MENU BOXY 58,44 s DPH 24.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/083 potraviny 323,72 s DPH 24.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/059 Výmena výtok. ventilov, batérie, drobný materiál 250,00 s DPH 21.03.2025 Milan Kuzma Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/078 potraviny 189,22 s DPH 20.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/079 potraviny 90,61 s DPH 20.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/080 MENU BOXY 93,95 s DPH 20.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/081 potraviny 286,26 s DPH 20.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/058 Výmena WC na druhom stupni. WC č.3 200,00 s DPH 20.03.2025 Milan Kuzma Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/055 ZŠ - čistiaci materiál 180,71 s DPH 19.03.2025 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/056 ŠJ - čistiaci materiál 74,02 s DPH 19.03.2025 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/057 Závesné mapy 290,80 s DPH 19.03.2025 AbiiCom s.r.o. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/054 ŠJ - všeobecný materiál 36,14 s DPH 18.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/052 Výmena WC na druhom stupni. WC č.2 200,00 s DPH 18.03.2025 Milan Kuzma Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/1/051 Nákup toneru do tlačiarní 325,43 s DPH 18.03.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ základnej školy 25.03.2025
    Faktúra DF2025/2/077 potraviny 212,02 s DPH 18.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 25.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6499