• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/2/037 potraviny 123,00 s DPH 13.02.2025 BFZ TRIO s. r. o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/036 potraviny 149,17 s DPH 12.02.2025 ASTERA, s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/029 Činnosť autorizovaného technika PO a BOZP 68,06 s DPH 11.02.2025 Juraj Rochfaluši GEKOS 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/032 Lyžiarsky výcvik v termíne 3. - 7. februára 2025 3 750,00 s DPH 11.02.2025 Vojtech Eltschager 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/031 ŠJ - TERMOBOX EPP 46L 87,01 s DPH 11.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/035 potraviny 464,02 s DPH 11.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/030 ŠJ - všeobecný materiál 25,44 s DPH 10.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/033 potraviny 174,73 s DPH 10.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/034 MENU BOXY 73,48 s DPH 10.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/028 GDPR - mesačná správa legislatívnych povinnosti 72,57 s DPH 08.02.2025 Štandart BPPO s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/032 potraviny 971,87 s DPH 07.02.2025 INMEDIA spol. s. r. o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/027 ŠJ - 2ksTeplomer TFA 14.4000 kalibrovaný 169,20 s DPH 07.02.2025 PRENX s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/030 potraviny 367,58 s DPH 06.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/031 potraviny 1 362,50 s DPH 06.02.2025 Štefan KUN Mäso-údeniny 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/026 ZŠ - čistiaci materiál 57,29 s DPH 06.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/029 potraviny 143,10 s DPH 05.02.2025 BFZ TRIO s. r. o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/025 ŠJ - odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 28,80 s DPH 05.02.2025 INTA s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/028 potraviny 381,07 s DPH 04.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/2/027 MENU BOXY 92,89 s DPH 04.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra DF2025/1/022 EduPage PRO 329,00 s DPH 04.02.2025 ASC Applied Software Consultants, 13.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6420