Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    DF2013/2/251 Potraviny 704,63 s DPH 13.12.2013 Štefan KUN Mäso-údeniny 02.05.2014
    s DPH 22.10.2014
    DF2013/2/252 Potraviny 704,71 s DPH 13.12.2013 Štefan KUN Mäso-údeniny 02.05.2014
    DF2013/2/253 Potraviny 212,71 s DPH 13.12.2013 Mária Katonová 02.05.2014
    DF2013/2/254 Potraviny 241,13 s DPH 13.12.2013 Top Catering 02.05.2014
    DF2013/2/251 Potraviny 704,63 s DPH 13.12.2013 Štefan KUN Mäso-údeniny 31.03.2014
    DF2013/2/252 Potraviny 704,71 s DPH 13.12.2013 Štefan KUN Mäso-údeniny 31.03.2014
    DF2013/2/254 Potraviny 241,13 s DPH 13.12.2013 Top Catering 31.03.2014
    DF2013/2/253 Potraviny 212,71 s DPH 13.12.2013 Mária Katonová 31.03.2014
    Faktúra DF2023/2/035 potraviny 96,05 s DPH 14.02.2023 BFZ TRIO s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/045 potraviny 247,84 s DPH 23.02.2023 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/1/002 vyúčtovacia faktúra - SPP - plyn preplatok 820,93 s DPH 15.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula 28.02.2023
    Faktúra DF2023/1/001 telekomunikačné služby ZŠ 51,35 s DPH 09.01.2023 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/029 potraviny 314,91 s DPH 09.02.2023 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/030 potraviny 391,98 s DPH 10.02.2023 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/031 potraviny 25,30 s DPH 13.02.2023 HOOK Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/050 potraviny 299,97 s DPH 27.02.2023 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/049 potraviny 336,95 s DPH 27.02.2023 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/048 potraviny 178,90 s DPH 27.02.2023 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra DF2023/2/047 potraviny 592,52 s DPH 24.02.2023 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 28.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7654

    • Prihlásenie