Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Ladislav Mikula ZS Kras.Pod Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie ZŠ Kras. Pod. ZŠ Kras.Pod. ZŠ Krh. Pod. ZŠ Krh. jedáleň ZŠ Krh.Podhradie ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie ZŠsVJS Krh. Podhradie ZŠsVJS Krásnohorské Podhradie ŠJ pri ZŠ Krh. Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									22.10.2014
		DF2013/2/251	Potraviny	704,63	s DPH			13.12.2013	Štefan KUN Mäso-údeniny					02.05.2014
		DF2013/2/252	Potraviny	704,71	s DPH			13.12.2013	Štefan KUN Mäso-údeniny					02.05.2014
		DF2013/2/253	Potraviny	212,71	s DPH			13.12.2013	Mária Katonová					02.05.2014
		DF2013/2/254	Potraviny	241,13	s DPH			13.12.2013	Top Catering					02.05.2014
		DF2013/2/251	Potraviny	704,63	s DPH			13.12.2013	Štefan KUN Mäso-údeniny					31.03.2014
		DF2013/2/254	Potraviny	241,13	s DPH			13.12.2013	Top Catering					31.03.2014
		DF2013/2/252	Potraviny	704,71	s DPH			13.12.2013	Štefan KUN Mäso-údeniny					31.03.2014
		DF2013/2/253	Potraviny	212,71	s DPH			13.12.2013	Mária Katonová					31.03.2014
	Faktúra	DF2022/1/075	Nákup materiálu - ŠJ, vynilové rukavice, tašky	102,26	s DPH			26.04.2022	Nákup materiálu - ŠJ, vynilové rukavice, tašky	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/076	zemný plyn - máj 2022	995,00	s DPH			01.05.2022	zemný plyn - máj 2022	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/077	odstránenie upchávky a prečistenie kanalizačného	374,40	s DPH			27.04.2022	odstránenie upchávky a prečistenie kanalizačného	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/078	nákup tonerov - ŠJ	55,50	s DPH			03.05.2022	nákup tonerov - ŠJ	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra		školská jedáleň		s DPH	1, s.1		01.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	DF2022/1/071	čistiace prostriedky - ŠJ	67,82	s DPH			20.04.2022	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		26.04.2022
	Faktúra	DF2022/1/079	telekomunikačné služby ŠJ	35,17	s DPH			01.05.2022	telekomunikačné služby ŠJ	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/080	telekomunikačné služby ZŠ	50,35	s DPH			01.05.2022	telekomunikačné služby ZŠ	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/081	činnosť autorizovaného technika PO a BOZP	66,40	s DPH			30.04.2022	činnosť autorizovaného technika PO a BOZP	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/082	pripojenie k internetu ŠJ	13,30	s DPH			01.05.2022	pripojenie k internetu ŠJ	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022
	Faktúra	DF2022/1/074	telekomunikačné služby ZŠ	88,91	s DPH			22.04.2022	telekomunikačné služby ZŠ	ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ ZŠ		31.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7213