Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Ladislav Mikula ZS Kras.Pod Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie ZŠ Kras. Pod. ZŠ Kras.Pod. ZŠ Krh. Pod. ZŠ Krh. jedáleň ZŠ Krh.Podhradie ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie ZŠsVJS Krh. Podhradie ZŠsVJS Krásnohorské Podhradie ŠJ pri ZŠ Krh. Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		školská jedáleň		s DPH	1, s.1		01.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	DF2014/32	Zemny plyn	1 700.00	s DPH			09.01.2014	RWE GAS					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/21	služby	226,80	s DPH			29.01.2014	Servis hasiacich zariadení - Feješ Mikuláš					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/22	Obedy	842,16	s DPH			10.01.2014	Základná škola					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/23	časopis	9,90	s DPH			24.01.2014	Rescue team Slovakia					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/24	služby	108,00	s DPH			24.01.2014	ROVEN Rožňava					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/25	služby	360,00	s DPH			16.01.2014	GemerAudit					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/26	nakup materiálu	230,30	s DPH			04.02.2014	Jankovič Vladimír - Aktíva					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/29	PO a BOZP	66,40	s DPH			09.01.2014	Juraj Rochfaluši GEKOS					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/30	telefon	27,13	s DPH			07.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/31	telefon	36,28	s DPH			07.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/33	Internet	11,88	s DPH			10.02.2014	Szari Solutions s. r. o.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/19	Nakup materialu	42,48	s DPH			27.01.2014	RAABE					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/34	služby	179,94	s DPH			11.02.2014	KOPIA KE- Ing. Ladislav Lemesányi					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/121	elektrina	853,90	s DPH			10.06.2014	Východoslovenská energetika a.s.					18.06.2014
	Faktúra	DF2014/36	služby	286,20	s DPH			21.02.2014	Ing. Dušan Goral - REDING					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/37	telefon	30,51	s DPH			24.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/38	nákup materiálu	44,80	s DPH			24.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/39	nákup materiálu	86,43	s DPH			24.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/40	nákup materiálu	41,84	s DPH			25.02.2014	RAABE					28.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6943