|
|
Faktúra |
DF2022/3/005
|
obedy MŠ - Hmotná núdza
|
152,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/038
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3/004
|
obedy ZŠsVJS - Hmotná núdza
|
1 344,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3/003
|
obedy ZŠsVJM - Hmotná núdza
|
37,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3/002
|
obedy MŠ - Hmotná núdza
|
157,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3/001
|
obedy ZŠsVJS - Hmotná núdza
|
1 612,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/045
|
respirátor KN95 - 300 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Vianocne osvetlenie s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/044
|
kopírovací papier, zošívačka, sitko, kýbel
|
39,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/043
|
elektrina
|
1 289,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/042
|
činnosť autorizovaného technika PO a BOZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Juraj Rochfaluši GEKOS |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/041
|
Oprava Gastro zariadenia - ŠJ
|
250,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Michal Jedinák ml. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/040
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
23,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/039
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
35,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/009
|
zemný plyn - január 2022
|
995,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/007
|
vyúčtovacia faktúra SPP - preplatok
|
-442,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/062
|
potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
HOOK |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/020
|
potraviny
|
734,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
K 3 s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/030
|
potraviny
|
218,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/029
|
potraviny
|
540,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/028
|
potraviny
|
17,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
