|
Faktúra |
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
1, s.1
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/175
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
159,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/108
|
potraviny
|
389,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
INMEDIA spol. s. r. o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/107
|
potraviny
|
1 104,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
K 3 s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/106
|
potraviny
|
456,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/105
|
potraviny
|
104,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
BFZ TRIO s. r. o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/182
|
Letná škola - nákup tonerov
|
425,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
M-MEDIA SK s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/181
|
elektrina - september
|
1 445,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/180
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
35,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/179
|
pripojenie k internetu ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/178
|
pripojenie k internetu ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/177
|
činnosť autorizovaného technika PO a BOZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Juraj Rochfaluši GEKOS |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/176
|
ŠJ - batéria Madison 1/2, svorka, redukcia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
SZELEC ATTILA |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/174
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
65,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/110
|
potraviny
|
251,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Erika Fafráková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/173
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
621,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
JANETE s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/168
|
ŠJ - čistiacie prostriedky
|
110,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/167
|
zemný plyn - október 2022
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/166
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
61,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/165
|
Učebné pomôcky - Kolíčková písanka jednobodová,
|
62,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Tyflocomp s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |