Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		školská jedáleň		s DPH	1, s.1		01.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	DF2014/2/7	Potraviny	45,02	s DPH			07.01.2014	BFZ TRIO s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/47	Potraviny	121,10	s DPH			12.03.2014	Milan TINDÚR					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/48	Potraviny	30,30	s DPH			12.03.2014	Milan TINDÚR					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/49	Potraviny	64,00	s DPH			12.03.2014	HOOK					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/5	Potraviny	663,42	s DPH			10.01.2014	INMEDIA spol. s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/50	Potraviny	21,00	s DPH			12.03.2014	HOOK					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/51	Potraviny	131,86	s DPH			14.03.2014	HOOK					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/52	Potraviny	107,21	s DPH			14.03.2014	Mária Katonová					31.03.2014
	Objednávka	DF2014/2/6	Potraviny	105,80	s DPH			07.01.2014	Milan TINDÚR					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/8	Potraviny	172,37	s DPH			07.01.2014	RYBA Košice spol. s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/45	Potraviny	950,20	s DPH			12.03.2014	Štefan KUN Mäso-údeniny					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/2/9	Potraviny	1 329.74	s DPH			14.01.2014	INMEDIA spol. s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/3	služby	391,43	s DPH			09.01.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/4	Nakup materialu	24,65	s DPH			09.01.2014	RAABE					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/5	telefon	26,38	s DPH			09.01.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/6	Zemny plyn	1 700.00	s DPH			07.02.2014	RWE GAS					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/7	spotrebny material	75,34	s DPH			09.01.2014	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/8	služby	16,56	s DPH			09.01.2014	KOMENSKY, s. r. o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/9	spotrebny material	45,30	s DPH			10.01.2014	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.					31.01.2014