Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		školská jedáleň		s DPH	1, s.1		01.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	DF2014/38	nákup materiálu	44,80	s DPH			24.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/30	telefon	27,13	s DPH			07.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/31	telefon	36,28	s DPH			07.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					31.03.2014
	Faktúra	DF2014/32	Zemny plyn	1 700.00	s DPH			09.01.2014	RWE GAS					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/33	Internet	11,88	s DPH			10.02.2014	Szari Solutions s. r. o.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/34	služby	179,94	s DPH			11.02.2014	KOPIA KE- Ing. Ladislav Lemesányi					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/121	elektrina	853,90	s DPH			10.06.2014	Východoslovenská energetika a.s.					18.06.2014
	Faktúra	DF2014/36	služby	286,20	s DPH			21.02.2014	Ing. Dušan Goral - REDING					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/37	telefon	30,51	s DPH			24.02.2014	T-COM, Slovak Telecom, a. s.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/39	nákup materiálu	86,43	s DPH			24.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/26	nakup materiálu	230,30	s DPH			04.02.2014	Jankovič Vladimír - Aktíva					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/40	nákup materiálu	41,84	s DPH			25.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/44	nákup materiálu	41,84	s DPH			28.02.2014	RAABE					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/2/3	Potraviny	255,46	s DPH			08.01.2014	GRM TRADE s.r.o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/33	Potraviny	348,52	s DPH			19.02.2014	GRM TRADE s.r.o.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/2/40	Potraviny	297,07	s DPH			29.01.2014	GRM TRADE s.r.o.					31.01.2014
	Faktúra	DF2014/2/19	Potraviny	103,14	s DPH			05.02.2014	BFZ TRIO s. r. o.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/2/18	Potraviny	363,55	s DPH			05.02.2014	GRM TRADE s.r.o.					28.02.2014
	Faktúra	DF2014/18	spotrebny material	45,30	s DPH			10.01.2014	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.					31.01.2014