|
Zmluva |
|
o dodávke stravy na zabezpečenie stravovania v obci Bôrka
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Obec Bôrka |
|
Vojtech Ičo |
starosta obce |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/006
|
telekomunikačné služby
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/101
|
internet - jún ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Szari Solutions s. r. o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/102
|
Potraviny
|
91,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mária Katonová |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/101
|
Potraviny
|
268,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mária Katonová |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/105
|
toner Canon CRG-737 3x, 1x Samsung MLT
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
INMAD s. r. o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
18.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/104
|
Elektrina
|
781,83 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/103
|
aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/102
|
internet - jún 2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/099
|
telekomunikačné služby
|
27,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
08.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/100
|
zemný plyn
|
1 672.70 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/104
|
Potraviny
|
433,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Milan TINDÚR |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/098
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
35,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/097
|
kľučka HOPPE - 1ks, prevedenie prác a doprava
|
72,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
A.M.PLAST Plus s.r.o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
08.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/096
|
Poradenstvo PO a BOZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Juraj Rochfaluši GEKOS |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/095
|
telekomunikačné služby
|
87,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/094
|
lampa s modulom do EPSON EB-85, doručenie, výmena,
|
257,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/093
|
Elektrina
|
950,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/103
|
Potraviny
|
52,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
BFZ TRIO s. r. o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/105
|
Potraviny
|
465,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
INMEDIA spol. s. r. o. |
ZŠsVJS Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |