|
|
|
DF2013/2/252
|
Potraviny
|
704,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
DF2013/2/254
|
Potraviny
|
241,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Top Catering |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/253
|
Potraviny
|
212,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Mária Katonová |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/251
|
Potraviny
|
704,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/251
|
Potraviny
|
704,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/254
|
Potraviny
|
241,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Top Catering |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/253
|
Potraviny
|
212,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Mária Katonová |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/252
|
Potraviny
|
704,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/036
|
pripojenie k internetu ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/035
|
tonery - 4 ks zborovňa, 2 ks školská jedáleň
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
M-MEDIA SK s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/034
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
60,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/033
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
148,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/032
|
zemný plyn - marec 2022
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/031
|
plastové dvere hlavná budova horné poschodie
|
1 512,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
GaLa DK s.r.o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/030
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
74,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
1, s.1
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/038
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/027
|
Dodávka a montáž prístupového systému-audiovrátnik
|
997,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
FITTICH RATES s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/026
|
elektrina
|
1 489,06 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |