|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
DF2013/2/251
|
Potraviny
|
704,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/252
|
Potraviny
|
704,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/253
|
Potraviny
|
212,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Mária Katonová |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/254
|
Potraviny
|
241,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Top Catering |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
DF2013/2/251
|
Potraviny
|
704,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/254
|
Potraviny
|
241,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Top Catering |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/252
|
Potraviny
|
704,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DF2013/2/253
|
Potraviny
|
212,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Mária Katonová |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/075
|
Nákup materiálu - ŠJ, vynilové rukavice, tašky
|
102,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Nákup materiálu - ŠJ, vynilové rukavice, tašky |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/076
|
zemný plyn - máj 2022
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
zemný plyn - máj 2022 |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/077
|
odstránenie upchávky a prečistenie kanalizačného
|
374,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
odstránenie upchávky a prečistenie kanalizačného |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/078
|
nákup tonerov - ŠJ
|
55,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
nákup tonerov - ŠJ |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
1, s.1
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/071
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
67,82 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/079
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
35,17 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
telekomunikačné služby ŠJ |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/080
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
50,35 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
telekomunikačné služby ZŠ |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/081
|
činnosť autorizovaného technika PO a BOZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
činnosť autorizovaného technika PO a BOZP |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/082
|
pripojenie k internetu ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
pripojenie k internetu ŠJ |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/074
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
88,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
telekomunikačné služby ZŠ |
ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie |
Mgr. Ladislav Mikula |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2022 |