Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Ladislav Mikula ZS Kras.Pod Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie ZŠ Kras. Pod. ZŠ Kras.Pod. ZŠ Krh. Pod. ZŠ Krh. jedáleň ZŠ Krh.Podhradie ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie ZŠsVJS Krh. Podhradie ZŠsVJS Krásnohorské Podhradie ŠJ pri ZŠ Krh. Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/2/083	potraviny	323,72	s DPH			24.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/082	potraviny	147,76	s DPH			24.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/059	Výmena výtok. ventilov, batérie, drobný materiál	250,00	s DPH			21.03.2025	Milan Kuzma	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/079	potraviny	90,61	s DPH			20.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/081	potraviny	286,26	s DPH			20.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/080	MENU BOXY	93,95	s DPH			20.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/058	Výmena WC na druhom stupni. WC č.3	200,00	s DPH			20.03.2025	Milan Kuzma	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/078	potraviny	189,22	s DPH			20.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/055	ZŠ - čistiaci materiál	180,71	s DPH			19.03.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/056	ŠJ - čistiaci materiál	74,02	s DPH			19.03.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/057	Závesné mapy	290,80	s DPH			19.03.2025	AbiiCom s.r.o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/051	Nákup toneru do tlačiarní	325,43	s DPH			18.03.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/052	Výmena WC na druhom stupni. WC č.2	200,00	s DPH			18.03.2025	Milan Kuzma	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/054	ŠJ - všeobecný materiál	36,14	s DPH			18.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/077	potraviny	212,02	s DPH			18.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/076	potraviny	816,85	s DPH			18.03.2025	INMEDIA spol. s. r. o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/050	Výmena WC na druhom stupni. WC č.1	200,00	s DPH			17.03.2025	Milan Kuzma	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/053	ŠJ - všeobecný materiál	112,64	s DPH			17.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/1/049	Súprava Classpadov - 10 ks, Classwise 10 - 2 ks	1 680,00	s DPH			17.03.2025	UNIKOR trade s.r.o.	Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Mgr. Ladislav Mikula	riaditeľ základnej školy		25.03.2025
	Faktúra	DF2025/2/074	potraviny	336,11	s DPH			17.03.2025	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Školská jedáleň, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie	Erika Fafráková	vedúca ŠJ		25.03.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/6774