|
|
Faktúra |
DF2025/2/060
|
MENU BOXY
|
93,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/058
|
potraviny
|
21,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/059
|
potraviny
|
423,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/061
|
potraviny
|
237,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/062
|
potraviny
|
1 195,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Štefan KUN Mäso-údeniny |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/063
|
MENU BOXY
|
55,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/064
|
potraviny
|
208,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/055
|
potraviny
|
390,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/057
|
potraviny
|
262,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/054
|
potraviny
|
97,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
BFZ TRIO s. r. o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/056
|
potraviny
|
415,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3/004
|
obedy hmotná núdza, ZŠsVJS - február 2025
|
4 355,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Základná škola |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/053
|
potraviny
|
267,58 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/052
|
potraviny
|
182,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/039
|
ŠJ - pripojenie k internetu, marec 2025
|
15,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/040
|
ZŠ - pripojenie k internetu, marec 2025
|
152,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SZARI.NET KRHP s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/041
|
Zemný plyn - marec 2025
|
1 833,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/042
|
ŠJ - telekomunikačné služby
|
32,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/043
|
ZŠ - telekomunikačné služby
|
53,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/051
|
potraviny
|
-63,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |