• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/2/060 MENU BOXY 93,96 s DPH 06.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/058 potraviny 21,43 s DPH 06.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/059 potraviny 423,22 s DPH 06.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/061 potraviny 237,10 s DPH 06.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/062 potraviny 1 195,76 s DPH 06.03.2025 Štefan KUN Mäso-údeniny 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/063 MENU BOXY 55,87 s DPH 06.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/064 potraviny 208,30 s DPH 06.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/055 potraviny 390,65 s DPH 04.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/057 potraviny 262,70 s DPH 04.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/054 potraviny 97,70 s DPH 04.03.2025 BFZ TRIO s. r. o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/056 potraviny 415,61 s DPH 04.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/3/004 obedy hmotná núdza, ZŠsVJS - február 2025 4 355,80 s DPH 03.03.2025 Základná škola 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/053 potraviny 267,58 s DPH 03.03.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/052 potraviny 182,07 s DPH 03.03.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/1/039 ŠJ - pripojenie k internetu, marec 2025 15,89 s DPH 01.03.2025 SZARI.NET KRHP s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/1/040 ZŠ - pripojenie k internetu, marec 2025 152,96 s DPH 01.03.2025 SZARI.NET KRHP s.r.o. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/1/041 Zemný plyn - marec 2025 1 833,00 s DPH 01.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/1/042 ŠJ - telekomunikačné služby 32,79 s DPH 01.03.2025 T-COM, Slovak Telecom, a. s. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/1/043 ZŠ - telekomunikačné služby 53,86 s DPH 01.03.2025 T-COM, Slovak Telecom, a. s. 10.03.2025
    Faktúra DF2025/2/051 potraviny -63,66 s DPH 28.02.2025 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6460